嵩縣縣委農村工作辦公室2019年度部門預算公開
來源:財政局 時間:2019-03-04

  嵩縣縣委農村工作辦公室

  2019年度部門預算公開

  2019年3月

  目 錄

  第一部分 嵩縣縣委農村工作辦公室概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 嵩縣縣委農村工作辦公室2018年度部門預算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件:嵩縣縣委農村工作辦公室2019年度部門預算表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、支出經濟分類匯總表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表
 

  第一部分

  嵩縣縣委農村工作辦公室概況

  嵩縣縣委農村工作辦公室成立于2009年,是負責全縣農村環境整治、美麗鄉村建設、農業招商的正科級行政單位。

  (一)部門職現責

  1、貫徹落實黨在農村的各項方針政策,搞好政策調研和農村改革工作。

  2、負責全縣城鄉統籌協調發展工作

  3、搞活農村經濟,推進農業產業化,實現三農協調發展。

  (二)機構設置

  綜合辦公室
 

  第二部分

  嵩縣縣委農村工作辦公室2019年度部門預算情況說明

  (一)收入支出總體情況說明

  2019年度本年收入合計336.5萬元,2019年度本年支出合計336.5萬元,增長358%。主要原因為預算增加美麗鄉村獎補資金260萬元。

  (二)2019年度本年收入合計336.5萬元,具體情況如下:

  財政撥款收入336.5萬元,占本年收入合計的100%。與2017年相比增加242.62萬元,增長358%。主要原因為主要原因為預算增加美麗鄉村獎補資金260萬元。

  (三)2019年度支出決算情況說明

  2019年度本年支出合計336.5萬元,具體情況如下:

  1、基本支出76.5萬元,人員支出76.5萬元。與2018年相比增加17.38萬元,減少18.5%。主要原因為調出2人。

  2、項目支出260萬元,農村環境整治經費及美麗鄉村獎補資金260萬元。

  (四)財政撥款收入支出預算總體情況說明

  2019年一般公共預算收入336.5萬元,工資、三險一金等人員經費開支76.5萬元,農村環境整治經費及美麗鄉村獎補資金260萬元。增長358%。主要原因為主要原因為預算增加美麗鄉村獎補資金260萬元。

  (五)一般公共預算支出情況說明

  2019年度本年支出合計336.5萬元,工資、三險一金等人員經費開支76.5萬元,農村環境整治經費及美麗鄉村獎補資金260萬元。增長358%。主要原因為主要原因為預算增加美麗鄉村獎補資金260萬元。

  (六)支出預算經濟分類情況說明

  按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支岀經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我鄉《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

  (七)一般公共預算“三公經費”預算支出情況說明

  三公經費預算農財專項中列支。三公經費預算5萬元,公車維護費5萬元,接待費4萬元,會議費6萬元

  (八)政府性基金預算支出情況說明

  2019年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  (九)其他重要事項的情況說明

  1.機關運行經費支出情況

  2019年機關運行費支出76.5萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職所需。

  2.政府采購支出情況

  2019年沒有政府采購支出

  按政府采購目錄,無政府采購項目。

  3.預算績效管理工作開展情況

  2018年,按照《河南省財政支出績效評價暫行辦法》和省財政廳關于對專項資金開展績效自評的要求,我單位對管理的部門進行了預算績效評價。

  2019年,我單位擬組織對管理的部門進行預算績效評價。

  4.國有資產占用情況

  有一輛公車價值14.6萬元。

  5.專項轉移支付

  2019年沒有專項轉移支付。

 

  第三部分  名詞解釋

  (一)財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

  (三)其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  (四)用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  (五)基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  (六)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出

  (七)“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (八)機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    

附件:嵩縣縣委農村工作辦公室2019年部門預算公開表.xls
714cf35abfa46cb95c8fd07db71a894f.xls (85.50 KB)
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