嵩縣水利局2019年度部門預算公開
來源:財政局 時間:2019-03-04

  嵩縣水利局

  2019 年度部門預算公開

  2019 年 3 月

  目 錄

  第一部分 嵩縣水利局概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 嵩縣水利局

  2019 年度部門預算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件:嵩縣水利局 2019年度部門預算表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、支出經濟分類匯總表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表
 

  第一部分:嵩縣水利局概況

  一、主要職責

  (一)負責《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水法律、法規的貫徹實施,組織起草相關地方性政府規章并監督實施。

  (二)擬訂全縣水利工作的有關政策、發展戰略和中長期規劃;制訂水利年度投資計劃并組織實施;編制全縣水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃。

  (三)負責保障水資源的合理開發和利用,開展水生態系統保護與修復;統一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水);組織制定全縣和跨鄉鎮中長期水供計劃、水量分配方案并監督實施;組織全縣水資源的調查評價;組織 有關全縣國民經濟總體規劃及重大建設項目的水資源的防洪認證工作;組織實施取水許可制度和水資源費征收制度;組織指導 水利行業和鄉鎮供水工作。

  (四)負責水資源保護工作。按照國家和省、市資源環境與保護的有關法律、法規和標準,擬定全縣水資源保護規劃;擬訂水功能區劃并組織實施,審定水域納污能力,提出限制排污總量的意見;負責控制全縣因水量過度開采而造成的地面沉降管理工作;指導飲用水水源保護工作,指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理工作。

  (五)負責節約用水工作。擬定全縣節約用水政策,編制節約用水規劃,制定有關標準,組織、管理和監督節約用水工作;組織指導節水型社會建設工作。

  (六)組織、指導全縣水政監察、水行政執法工作。協調處理水事糾紛,指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的監督管理。

  (七)組織編制、審核全縣中小型水利基本建設項目建議書、可行必研究報告和初步設計;監督實施水利行業技術標準、規程規范。

  (八)組織指導全縣水利設施、水域及其岸線的管理和保護;組織指導河道、庫區及灘地的治理和開發;負責全縣河道采砂的統一管理和監督檢查工作;組織、建設和管理具有控制的或跨鄉鎮的重要水利工程。

  (九)負責全縣水土保持工作。研究制定全縣水土保持規劃并監督實施;負責水土流失的監測、預報和綜合防治工作;負責縣管開發建設項目水土保持方案的審批并監督實施,組織水土保持設施的竣工驗收;負責全縣水土保持建設項目的實施工作。

  (十)指導水文工作。負責對江河湖庫和地下水的水量、水質實施監測,發布全縣水資源公報。

  (十一)負責農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,組織實施農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作,指導農村水利社會化服務體系建設。

  (十二)承擔縣防汛抗旱指揮部的日常工作。組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作,對主要河流及重要水利工程實施防汛抗旱和應急水量的高度;編制全縣防汛抗旱應急預案并組織實施。

  (十三)負責水利科技、宣傳、教育工作。組織指導全縣水利科技、水利信息化、干部職工教育工作;組織開展對外水利經濟技術合作與交流;指導全縣水利隊伍建設;組織指導科技成果的推廣應用。

  (十四)依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫、水電站大壩的安全監管;負責農村水能資源開發工作,指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。

  (十五)負責本部門、本系統突發公共事件的應急管理工作。貫徹落實突發公共事件的應急管理工作。貫徹落實突發公共事件應急預案,預防和處置本部門、本系統的突發公共事件。

  (十六)配合有關部門制訂全縣水利投資、價格、稅收、信貸經濟調節措施和國有水利資產管理政策并組織實施;對水利資金的籌集、運用和經營管理進行宏觀調節;按照有關規定監督水利系統國有資產保值增值。

  (十七)負責本部門及所屬事業單位網上名稱管理工作。

  (十八)承辦縣政府交辦的其它事項。

  二、部門預算單位構成

  嵩縣水利局部門預算包括局機關本級預算和局屬二級單位預算,分別是:

  嵩縣水利局機關

  嵩縣計劃節約用水辦公室

  嵩縣河道管理所

  嵩縣抗旱服務隊

  嵩縣伊南伊北渠灌區管理所

  嵩縣青溝水庫管理所

  嵩縣白云山水庫管理所

  嵩縣防汛抗旱指揮部辦公室

  嵩縣河長制辦公室
 

  第二部分:嵩縣水利局

  2019 年度部門預算情況說明

  一、收入支出預算總體情況說明

  2019 年收入總計 2386.3萬元,支出總計2386.3 萬元。與上年相比,收入增加576.2506萬元,增加24.1。主要原因是:財政一般撥款增加811.65萬元;繳入國庫的行政事業性收費減少89.3;國有資產有償使用減少52.1萬元;上級提前告知減少94萬元。與上年相比,支出增加670.25萬元,增加28.1%。主要為:基本支出增加535.87萬元;項目支出增加134.38萬元。

  二、收入預算總體情況說明

  2019年收入合計 2386.3萬元,其中:財政一般撥款2082.4萬元;繳入國庫的行政事業性收費71萬元;國有資產有償使用232.9萬元。

  三、支出預算總體情況說明

  2019 年支出合計2386.3萬元,其中:基本支出 1782.62萬元,占74.7%;項目支出603.68萬元,占25.3%。無政府性基金預算支出。

  四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

  2019 年財政撥款預算收入2386.3萬元,政府性基金收支預算 0 萬元。與上年相比,收入增加576.2506萬元,增加24.1。主要原因為:財政一般撥款增大;財政撥款支出預算支出增加670.25萬元,增加28.1%。主要為:基本支出增加535.87萬元;項目支出增加134.38萬元。

  五、一般公共預算支出預算情況說明

  2019 年一般公共預算支出年初預算為2386.3萬元。主要用于以下幾個方面:

  機關事業單位基本養老保險繳費(類)支出8 .5 5 萬元,占0.36;行政單位醫療(類)支出2 .9 5 萬元,占0.12;住房公積金支出(類)支出4 . 3 1 萬元,占0.18。水利支出2371.49萬元,占99.33%.

  六、支出預算經濟分類情況說明

  按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98 號)要求,從 2018 年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我局《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

  七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

  2019 年一般公共預算“三公”經費支出預算為16.1 萬元,

  較上年減少5萬元,降低31 。具體支出情況如下:

  (一)公務接待費 3 萬元,主要用于按規定開支的各類公

  務接待支出。預算數較上年減少4萬元,主要原因是局機關及所屬各單位嚴格落實《河南省黨政機關國內公務接待管理辦法》,嚴格公務接待審批管理、嚴控接待標準,確保公務接待費只減不增。

  (三)公務用車運行維護費13.1 萬元,主要用于開展水利工程質量公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。無公務用車購置費。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  2019 年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2019 年機關運行經費支出預算 1782.62萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

  (二)政府采購支出情況

  2019 年政府采購預算安排45796.35萬元,其中:政府采購貨物預算 28.35 萬元、政府采購工程預算 45768 萬元。

  (三)預算績效管理工作開展情況

  2018年,按照《河南省財政支出績效評價暫行辦法》和省財政廳關于對專項資金開展績效自評的要求,我局對負責管理的山洪災害防治資金進行了預算資金績效評價,涉及資金130萬元。

  (四)國有資產占用情況

  2018 年期末,我局共有車輛 5輛,其中:一般公務用車4輛、一般執法執勤用車1輛。

  (五)專項轉移支付項目情況

  2019年,我局無提前告知轉移支付資金。
 

  第三部分:名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  

附件:嵩縣水利局2019年度部門預算公開表.xls
047482fb5931f94e1b984b73ce94fe8f.xls (142.50 KB)
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