嵩縣供銷合作社聯合社2019年度部門預算公開
來源:財政局 時間:2019-03-04

  嵩縣供銷合作社聯合社

  2019 年度部門預算公開

  2019 年 3 月

  目 錄

  第一部分 嵩縣供銷合作社聯合社概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 嵩縣供銷合作社聯合社 2019 年度部門預算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件:嵩縣供銷合作社聯合社 2019 年度部門預算表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、支出經濟分類匯總表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表
 

  第一部分:嵩縣供銷合作社聯合社概況

  一、主要職能:

  嵩縣供銷合作社聯合社機關內設5個職能科(室),分別是黨政辦公室、人事勞資科、業務協調科、財務審計科、紀檢安全信訪科。人員構成情況:事業編制12人;在職職工14人。主要職責是:

  1、貫徹落實國家有關農村經濟和社會發展的方針、政策,參與研究和制定全縣農村商品流通的有關政策和規定,并組織實施。

  2、研究制定全縣供銷社的發展戰略和發展規劃,指導全縣供銷社系統的改革和發展。

  3、按照政府授權,負責對重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹和再生資源經營進行組織、協調和管理。

  4、組織、指導全縣供銷社系統積極參與農業產業化,搞好農業社會化服務體系和農村商品流通體系建設;引導、組織農民進入市場,活躍城鄉商品流通,促進城鄉經濟發展。

  5、向政府和有關部門及時反映農民社員和基層供銷社的意見和要求,維護基層供銷社的合法權益,協調同有關部門和社會組織的關系。

  6、行使社有資產出資人代表職能,監督管理社有資產,保證社有資產保值增值,并按出資額依法享有資產受益、重大決策和選擇管理者的權利。

  7、負責縣社機關和所屬企業單位的領導班子建設,干部隊伍建設、勞動人事管理、黨組織建設、精神文明建設和思想政治工作。

  8、承辦縣政府和市供銷社交辦的其它事項。

  二、部門預算單位構成

  嵩縣供銷合作社聯合社部門預算僅包括社機關本級預算。
 

  第二部分:嵩縣供銷合作社聯合社

  2019 年度部門預算情況說明

  一、收入支出預算總體情況說明

  2019 年收入總計120.72萬元,支出總計120.72萬元,與上年相比,收、支總計各減少4.78萬元。主要原因是:工資福利支出減少3.87萬元,商品服務支出減少1萬元。

  二、收入預算總體情況說明

  2019年收入合計120.72萬元,全為一般公共預算。

  三、支出預算總體情況說明

  2019 年支出合計120.72萬元,全為基本支出 。

  四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

  2019年一般公共預算收支預算120.72萬元,政府性基金收支預算 0元。與上年相比,一般公共預算收支預算減少4.78萬元,主要原因是工資福利及商品服務等支出減少。

  五、一般公共預算支出預算情況說明

  2019年一般公共預算支出年初預算為120.72萬元。主要用于以下方面:工資福利支出 107.09萬元,商品服務支出 12.85萬元,對個人和家庭補助 0.78萬元。

  六、支出預算經濟分類情況說明

  按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98 號)要求,從 2018 年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我社《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

  七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

  2019 年一般公共預算“三公”經費支出預算為 0萬元,較上年減少0 萬元,降低0%。具體支出情況如下:

  (一)因公出國(境)費 0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

  (二)公務接待費 0 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。主要原因是省局機關及所屬各單位嚴格落實《河南省黨政機關國內公務接待管理辦法》,嚴格公務接待審批管理、嚴控接待標準,確保公務接待費只減不增。

  (三)公務用車購置及運行維護費0 萬元,其中公務用車購置費 0 萬元、公務用車運行維護費 0 萬元,原因是公務用車制度改革后,核定我單位沒有公務用車。

  八、政府性基金預算支出情況說明

  2019年沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  2019年機關運行經費支出預算120.72萬元,主要保障機關人員工資發放、機構正常運轉及正常履職需要。

  (二)政府采購支出情況

  2019年政府采購預算安排 0 萬元,其中:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

  (三)預算績效管理工作開展情況

  2017年,按照《河南省財政支出績效評價暫行辦法》和省財政廳關于對專項資金開展績效自評的要求,我社對本部門進行了預算績效評價。2019年,我社擬組織進行本部門預算績效評價。

  (四)國有資產占用情況

  2018年期末,我社共有車輛0輛,其中:一般公務用車 0輛、一般執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0 輛。

  (五)專項轉移支付項目情況

  2019年,我社將按照《預算法》等有關規定,積極做好項目分配前期準備工作,在規定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。
 

  第三部分:名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  七、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:嵩縣供銷合作社2019年度部門預算公開表.xls
6577eb05527814b29c69421648261a09.xls (96.50 KB)
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